甘肅省農(nóng)墾中等專業(yè)學(xué)校 關(guān)于2022年部門預(yù)算公開說明

按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

認(rèn)真貫徹、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，以全日制中等職業(yè)學(xué)歷教育為主，同時(shí)根據(jù)國家政策、學(xué)校辦學(xué)條件和社會(huì)人才需求，開展電大、遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)開放學(xué)歷教育和各類繼續(xù)教育及培訓(xùn)，以及甘肅省電子商務(wù)職教集團(tuán)業(yè)務(wù)開展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)校現(xiàn)設(shè)有審計(jì)監(jiān)察科、辦公室、財(cái)務(wù)科、國有資產(chǎn)管理辦公室、招生就業(yè)辦公室、后勤保衛(wèi)科、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)科、網(wǎng)絡(luò)教育辦、電大開放教務(wù)教學(xué)科、招生科、西果園校區(qū)綜合辦、督導(dǎo)室、常規(guī)教務(wù)科、常規(guī)教學(xué)科、學(xué)生管理科（校團(tuán)委）、西果園校區(qū)后勤保衛(wèi)科、黃羊校區(qū)綜合辦、黃羊校區(qū)后勤保衛(wèi)科、黃羊校區(qū)開放教育辦、黃羊校區(qū)招生一科、黃羊校區(qū)招生二科、省電子商務(wù)職教集團(tuán)秘書處、省電子商務(wù)職教集團(tuán)調(diào)研處等23個(gè)職能部門，分別承擔(dān)相應(yīng)的管理職能。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2022年部門收支匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2022年預(yù)算收入總計(jì)3929.19萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2021年預(yù)算減少123.47萬元，下降3%，下降的主要原因是其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

2022年預(yù)算收入包括：一般公共預(yù)算收入2361.49萬元，教育專戶核算收入340萬元，其他收入210萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1017.70萬元。

（二）支出預(yù)算

2022年支出預(yù)算3929.19萬元（詳見部門預(yù)算公開表3，11），比2020年預(yù)算減少123.47萬元，下降3 %，下降的主要原因是教育支出減少。

2022年預(yù)算支出包括：1.教育支出3514.8萬元。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出186.2。3.衛(wèi)生健康支出115.43萬元。4.住房保障支出112.76萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2022年一般公共預(yù)算支出2361.49萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1664.45萬元，比2021年預(yù)算增加152.12萬元，增長10%，增長的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出

2022年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算697.04萬元，比2021年預(yù)算增加192.94萬元，增長38%，增長的主要原因是中職改善辦學(xué)條件獎(jiǎng)補(bǔ)資金增加。

1.經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱：中職改善辦學(xué)條件獎(jiǎng)補(bǔ)資金專項(xiàng)，項(xiàng)目金額662萬元。

2.保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，項(xiàng)目名稱：辦學(xué)補(bǔ)助項(xiàng)目，項(xiàng)目金額29.40萬元。

3. 專項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，項(xiàng)目名稱：省屬院校學(xué)生軍事訓(xùn)練補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目金額5.64萬元。

五、部門 “三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況（詳見部門預(yù)算公開表8,9）

1.因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與2021年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2.50萬元，比2021年預(yù)算減少6.7萬元，下降73%，下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制公務(wù)接待的批次和人次。

3. 公務(wù)用車購置0.00萬元，與2021年預(yù)算持平。

4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.70萬元，比上一年安排預(yù)算財(cái)政資金增加6.7萬元，比2021年預(yù)算增長100%，增長原因?yàn)?022年度按上級(jí)部門批復(fù)我校公務(wù)用車改革核定公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

5.培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，與2021年預(yù)算持平。

6.會(huì)議費(fèi)0.00萬元，與2021年預(yù)算持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬元，與上年持平。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況（詳見部門預(yù)算公開表10）2022年預(yù)算，無政府性基金預(yù)算支出。

（二）非稅收入情況

2022年計(jì)劃征收392.47萬元。

    （三）政府采購情況

2022年預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1065.56萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為5193.69萬元。其中：辦公用房797.49平方米，價(jià)值24.50萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車2輛，價(jià)值73.86萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值435.17萬元。2022年度各科室擬購置固定資產(chǎn)總額為105.81萬元，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備、打印設(shè)備、辦公家具、圖書等，已列入政府采購預(yù)算。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱：中職改善辦學(xué)條件獎(jiǎng)補(bǔ)資金專項(xiàng)。

項(xiàng)目概況：為落實(shí)《國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》《教育部 甘肅省人民政府關(guān)于整省推進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展打造“技能甘肅”的意見》，深入貫徹新發(fā)展理念,推動(dòng)學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展，加快推進(jìn)我校職業(yè)教育現(xiàn)代化，結(jié)合學(xué)校發(fā)展實(shí)際，全力推進(jìn)優(yōu)質(zhì)校建設(shè)。為此，2022年我校將繼續(xù)以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，充分發(fā)揮其對(duì)我校發(fā)展的推動(dòng)作用，計(jì)劃實(shí)施3大類10個(gè)項(xiàng)目，總投資662萬元，其中：1.實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)計(jì)劃投入406.15萬元；2.設(shè)施改造項(xiàng)目計(jì)劃投入28.07萬元；3.校舍修繕項(xiàng)目及生活附屬設(shè)施計(jì)劃投入227.78萬元。

立項(xiàng)依據(jù)：《國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》《教育部 甘肅省人民政府關(guān)于整省推進(jìn)職業(yè)教育發(fā)展打造“技能甘肅”的意見》等。

實(shí)施主體：甘肅省農(nóng)墾中等專業(yè)學(xué)校。

實(shí)施周期：2022年度。

實(shí)施計(jì)劃：升級(jí)提升計(jì)劃于2022年1-3月完成項(xiàng)目論證，4-6月完成項(xiàng)目實(shí)施方案、審批及招投標(biāo)程序，7-9月實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，開學(xué)后投入使用驗(yàn)收，12月前完成項(xiàng)目驗(yàn)收和結(jié)算。

年度預(yù)算安排：662萬元。

預(yù)期總體目標(biāo)：改善辦學(xué)條件，保證安全穩(wěn)定的教育教學(xué)環(huán)境，確保資金規(guī)范使用，繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)學(xué)校“雙優(yōu)校建設(shè)計(jì)劃”。

（六）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況（詳見部門預(yù)算公開表11）

2022年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。

           八、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）2021年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

2022年學(xué)校按照《關(guān)于開展年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》（甘教財(cái)函〔2022〕3號(hào)）部署要求，認(rèn)真組織開展上年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，涉及財(cái)政資金503.36萬元。從績(jī)效評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目總體立項(xiàng)規(guī)范、績(jī)效目標(biāo)明確、預(yù)算編制合理、資金到位及時(shí)、預(yù)算執(zhí)行率較高；學(xué)校建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施，有效保障了資金使用安全、項(xiàng)目管理規(guī)范。通過辦學(xué)軟硬件設(shè)施提升改造，全面改善了辦學(xué)條件，彌補(bǔ)了歷史欠賬，學(xué)校辦學(xué)實(shí)力進(jìn)一步提升，全面完成了提質(zhì)培優(yōu)、增值賦能當(dāng)年應(yīng)完成任務(wù)。

（二）2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

2022年部門預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，涉及財(cái)政支出697.04萬元。本預(yù)算單位已納入部門（單位）預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

九、名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

2.會(huì)議費(fèi)：反映單位在會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出。

3.培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

4.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。具體包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出、其他教育支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

6.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：

1.甘肅省農(nóng)墾中等專業(yè)學(xué)校2022年部門預(yù)算公開表

2.甘肅省農(nóng)墾中等專業(yè)學(xué)校2022年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

                      甘肅省農(nóng)墾中等專業(yè)學(xué)校

                                                2022年2月18日

附件1：甘肅省農(nóng)墾中等專業(yè)學(xué)校2022年部門預(yù)算公開表.xls

附件2：甘肅省農(nóng)墾中等專業(yè)學(xué)校2022年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xlsx